Schritt-für-Schritt Tutorial

Besucher-Budget-Rechner

Lernen Sie in 5 Schritten, wie Sie Ihr komplettes Jahresbudget für Ihre Freizeitanlage planen — inklusive Personalkosten, Umsatz-Prognose und Export.

Jetzt Tool öffnen ↗
⚙️
1. Konfiguration
Bundesland, Besuchermax, Ticketpreise und Saison einstellen
📅
2. Musterwochen
Normal- und Ferienbetrieb nach Wochentag konfigurieren
📊
3. Jahrestabelle
Berechnung starten und jeden Tag einzeln anpassen
👥
4. Personalplanung
Abteilungen und Mitarbeiterbedarf für jeden Wochentag
📤
5. Export
Ergebnisse als Excel oder PDF exportieren
Anleitung

So funktioniert das Tool

1
Konfiguration — Grundeinstellungen
Stellen Sie zuerst die Grundparameter ein. Diese bestimmen den Berechnungsrahmen für das gesamte Jahr.
  • Bundesland wählen → Schulferien werden automatisch geladen (API)
  • Max. Besucher/Tag = Kapazitätsgrenze Ihrer Anlage (z.B. 2000)
  • Ticketpreise + MwSt eingeben → Netto-Durchschnitt wird berechnet
  • Optional: Saisonbeginn und -ende für Außerhalb-Saison-Markierung
  • Zusätzliche Umsatzkanäle: Retail, F&B, Maschinen pro Kopf angeben
Kalenderjahr
2025
Bundesland
Bayern
Max. Besucher/Tag
2 000
Erwachsene (€)
18,00 €
Kind (€)
12,00 €
MwSt
19 %
2
Musterwochen — Auslastung nach Wochentag
Definieren Sie zwei Musterwochen: eine für Normalbetrieb, eine für Schulferienzeiten. Das Tool wendet diese automatisch auf alle Wochen des Jahres an.
  • 6 Stufen: Close → Off → Low (25%) → Medium (50%) → High (75%) → Peak (100%)
  • Schnellauswahl: «Alle Low», «Alle Peak» usw. für ganzen Block
  • Ferienwoche meist höher als Normalwoche einstellen (mehr Besucher)
  • Nach dem Berechnen können einzelne Tage in der Tabelle manuell überschrieben werden
Musterwoche — Normalbetrieb
Mo
Off
Di
Low
Mi
Med
Do
Med
Fr
High
Sa
Peak
So
High
Musterwoche — Schulferien
Mo
Med
Di
High
Mi
High
Do
High
Fr
Peak
Sa
Peak
So
Peak
3
Jahresbudget berechnen & Tabelle anpassen
Klicken Sie auf «Berechne Jahresbudget». Das Tool erstellt eine vollständige Tagesübersicht mit automatischer Feiertags- und Ferienzuweisung für alle 365 Tage.
  • Farbkodierung: Grün = Schulferien, Orange = Feiertag, Grau = Wochenende
  • Auslastung per Dropdown für jeden einzelnen Tag änderbar (Feinsteuering)
  • Notiz-Feld pro Tag für Events, Sonderaktionen etc.
  • KPI-Karten oben zeigen: Jahresbesucher, Ø/Tag, Jahresumsatz, Ergebnis
  • Monatsbalkendiagramm mit 3 Linien: Besucher / Umsatz / Ergebnis
285.400
Jahresbesucher
782
Ø pro Tag
3,8 Mio €
Jahresumsatz
+1,2 Mio €
Jahresergebnis
Datum Wochentag Ferien/Feiertag Auslastung Besucher
01.07.2025DienstagSommerferien BYHigh1.500
02.07.2025MittwochSommerferien BYHigh1.500
03.07.2025DonnerstagFronleichnamPeak2.000
04.07.2025Freitag—Peak2.000
05.07.2025Samstag—Peak2.000
4
Personalplanung — Abteilungen & Kosten
Im Bereich «Personaleinsatzplanung» legen Sie Ihre Abteilungen an und definieren, wie viele Mitarbeiter an welchem Wochentag benötigt werden. Das Tool berechnet daraus Tages-, Wochen- und Monatskosten.
  • Abteilungen hinzufügen: z.B. Kasse, Service, Technik, Reinigung
  • Pro Abteilung: Tageslohn (Netto) + Anzahl MA pro Wochentag
  • SV-Zuschlag (%) und Puffer (%) werden auf Brutto aufgeschlagen
  • Ergebnis: Jahresergebnis = Jahresumsatz − Jahrespersonalkosten
SV-Zuschlag: 20% | Puffer: 10%
Abteilung
Mo
Di–Do
Fr–Sa
So
Kasse / Einlass
0 MA
3 MA
5 MA
4 MA
Service
0 MA
4 MA
8 MA
6 MA
Technik
0 MA
2 MA
2 MA
2 MA
Jahrespersonalkosten
2.590.000 €
Jahresergebnis
+1.210.000 €
5
Speichern & Exportieren
Sichern Sie Ihre Planung und exportieren Sie die Ergebnisse für Präsentationen oder Jahresberichte.
  • 💾 Speichern: Konfiguration als JSON-Datei lokal sichern (Browser-Download)
  • 📂 Laden: Gespeicherte JSON-Datei wieder einlesen — alle Einstellungen wiederhergestellt
  • 📊 Excel-Export: Vollständige Jahrestabelle als .xlsx mit Monatsübersicht
  • 📄 PDF-Export: Formatierter Bericht mit KPI-Zusammenfassung und Monatstabelle
  • 🔒 Datenschutz: Alle Berechnungen laufen lokal im Browser — keine Serverdaten
📊
Excel exportieren
.xlsx
📄
PDF exportieren
.pdf
💾
Speichern (JSON)
.json
Highlights

Weitere Funktionen

🌍
Zweisprachig DE / EN
Automatische Spracherkennung über den Browser. Umschalten jederzeit oben rechts mit DE / EN.
📅
Automatische Ferien-API
Schulferien aller 16 Bundesländer werden automatisch via OpenHolidays API geladen. Feiertage inklusive.
📈
Interaktives Monatsdiagramm
Balken- und Liniendiagramm zeigt Besucher, Umsatz und Ergebnis auf Monatsbasis — ein- und ausblendbar.
🔒
100% Datenschutz
Keine Daten verlassen Ihren Browser. Die gesamte Berechnung läuft clientseitig in JavaScript. Keine Anmeldung erforderlich.
⚡
Schnell-Templates
Mit einem Klick alle Tage auf Close, Off, Low, Medium, High oder Peak setzen — dann nur die Ausnahmen anpassen.
💼
Multi-Kanal-Umsatz
Ticketing, Retail, F&B und Maschinen werden getrennt erfasst und in der Gesamtkalkulation ausgewiesen.

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